根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)要求,我局成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，并联合湖南中智诚联合会计师事务所检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,对单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行分析自评,现将2020年部门整体支出绩效评价有关情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)机构基本情况

湖南省粮食和物资储备局是省政府直属机构,负责贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署,全面落实省委关于粮食和物资储备工作的部署要求。负责拟订全省粮食流通和物资储备管理的地方性法规草案和有关规定并监督执行；研究提出全省战略物资储备规划、全省储备品种目录的建议；管理全省粮食、棉花和食糖的储备,负责省级储备粮棉行政管理；拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施；根据国家与全省储备总体发展计划,统一负责储备基础设施建设和管理；对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,指定有关技术规范并监督执行。

(二)机构设置情况

设办公室、粮食调控与储备处、物资与能源储备处、产业发展与科技处、法规和安全处、执法督查处,财务审计处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处10个处室;局直属纳入预算管理并实行独立核算的事业单位9个，机关后勤服务中心、湖南省军粮供应管理中心、湖南省粮油信息中心、湖南省世界银行贷款粮食流通项目管理办公室、湖南省直属粮食企业生产经营指导办公室、湖南省军粮长沙供应站、湖南省粮油产品质量监测中心、湖南省经济贸易高级技工学校、湖南省备灾减灾中心,其中:湖南省经济贸易高级技工学校纳入财政二级预算管理单位。

(三)财政供养人员情况

截至2020年底，湖南省粮食和物资储备局共有编制281个，其中行政编制63个，事业编制218个。年末实有在职在编人员220人，其中行政人员55人,事业编制人员165人；退休人员215人，离休人员18人，其他待解决编制人员5人。在职人员控制率78.29%。

(四)整体支出绩效目标

1、部门总体目标

一是深入贯彻落实粮食安全省长责任制。二是全力打造现代粮油产业发展体系助推粮食产业转型升级，积极推进粮食产业经济发展。三是强化粮油质量安全监管。

2、部门整体年度绩效目标

（1）全省粮油加工业总产值达到1320亿元以上。

（2）产业实力快速提升。全省形成产值超1亿元的加工粮油龙头企业200家以上，其中10亿元的10家，超20亿元的5家，超50亿元的1家。集约化程度不断提高，规模（按国家粮油加工业统计口径）以上企业产值占总产值比例70%以上。

（3）发展粮油精深加工，积极推广先进实用的精深加工工艺技术成果。

（4）产业布局不断优化。按照优势产品向优势企业集中、优势企业向优势区域集聚、用地集约和可持续发展为原则，推进资源整合。

（5）市场竞争力不断增强。培育一批拥有核心竞争力、产业关联度大、带动能力强的重点龙头企业。

3、“粮油千亿产业”专项资金绩效目标

推动湖南粮油产品外销，宣传湖南粮油形象。组织2-3次粮油展销会。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出包括基本支出、项目支出。2020年初,省财政厅批复2020年部门预算6,730.67万元,其中:基本支出为4,550.09万元,项目支出2,180.58万元。2020年决算总支出10,583.78万元。基本支出6,157.11万元，项目支出4,426.67万元。

(一) 基本支出情况

2020年我局严格执行财经法律法规和省财政厅经费政策文件，厉行节约，加大一般性支出压减力度，规范开支，严格按照规定的项目、标准、用途和使用范围审核和拨付使用资金。2020年基本支出的实际数为6,157.11万元,其中:人员经费4,702.16万元（工资福利支出3,354.78万元，对个人和家庭的补助支出1,347.38万元）,日常公用经费1,454.95万元（商品和服务支出1,402.83万元，资本性支出52.12万元）。

1、基本支出实际较年初预算(4,550.09万元)超支1,607.02万元,超35.32%，其中:人员经费超年初预算1,334.49万元,日常公用经费超年初预算272.53万元,主要原因为湖南省经济贸易高级技工学校年初公用经费预算少，全年公用经费支出主要来源为年中追加的“生均拨款”以及“中职免学费资金”。

2、基本支出实际较上年减少560.16万元，同比减少8.34%，其中:人员经费较上年增加404.93万元，日常公用经费较上年减少965.09万元，人员经费增加主要原因是人员增加，导致工资福利的增加；日常公用经费减少一是按要求核减一般性支出，二是因省经济贸易高级技工学校中央财政补助资金减少，预算编制中公用经费预算减少。

3、“三公”经费开支比预算节约28.71万元，其中:2020年公务用车运行经费支出为54.89万元，比预算节约1.61万元;因公出国费用0万元，比预算节约20.00万元;公务接待经费支出3.40万元，较预算节约7.10万元。剔除公务用车购置费，“三公”经费开支比上年减少19.90万元。

(二) 项目支出情况

2020年项目支出4426.67万元，较上年减少12,185.33万元(其中:行政事业类项目支出较上年减少12,454.28万元，基本建设项目类支出较上年增加269.00万元)，主要是“智能粮食管理系统”项目上年支出7,269.75万元，因该建设项目已基本完成，今年仅支付部分质保金171.64万元。

1、行政事业类项目支出

(1)省级专项资金支出情况

2020年年初预算批复粮油千亿产业省级专项资金500万元,主要用于粮油展示展销及区域品牌建设方面。

2020年“粮油千亿产业(展示展销及品牌建设)”项目实际支出数为503.84万元，其中省级专项资金500万元，使用上年结余资金3.84万元。

(2)其他行政事业类项目支出情况

2020年年初预算批复其他行政事业类项目支出为1,360.58万元，其中:①业务工作经费支出535.00万元，主要用于省级粮食安全质量检验监测、全省粮食安全生产监督、企业改制人员信访补助支出、社会粮油供需平衡调查以及出国考察等方面;②运行维护经费支出825.58万元,主要用于局直事业单位运行补助经费、办公设备购置等方面。

2020年其他行政事业类项目支出实际数3,922.83万元，超年初预算2,562.25万元，差异的主要原因是项目支出经费中使用了上年结转结余资金以及当年财政追加指标，如:“粮库智能升级”项目支出171.64万元为本年追加指标资金，“中央救灾物资储备管理”项目支出166.00万元均为本年追加指标资金；“粮食专项业务活动”项目支出226.97万元为本年度追加指标资金；另“菜籽油品牌宣传建设”项目本年支出512.58万元，其中500.00万元为上年结余资金。

2、基本建设类项目支出

2020年初预算批复基本建设类支出为湖南省经济贸易高级技工学校粮油实训综合大楼建设项目320.00万元，实际支出为707.45万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2020年较好地完成了年初确定的各项工作任务，根据《2020年度部门整体支出绩效自评表》评分，部门整体支出绩效得分94分(详见附表2),财政支出绩效为优。对照目标，主要绩效完成如下:

(一) 部门总体目标完成情况

2020年在省委、省政府的正确领导下，面对百年未有之大变局、前所未见的大疫情、粮食收储大改革和冲击湖南粮食品牌形象的大舆情，全省系统认真落实习近平总书记视察湖南重要讲话精神，主动融入、服从服务“三高四新”战略，按照“聚焦核心职能、推动改革发展、打造粮储湘军”的思路，埋头苦干、真抓实干，我省在国务院组织的年度粮食安全省长责任制考评中再获优秀，且排名进位一名。主要工作目标完成情况：

1、储备“压舱石”作用凸显，粮油应急保供有力有序。2020年也是历史上储备收购任务最大的一年，共计完成地方储备粮收购152.7万吨，各级工作抓得严实，省市县储备粮食品安全指标全部符合国际食品法典委员会标准，省级储备粮收购符合食品安全国家标准占比达到91%，粮食储备质量明显提升。面对突如其来的新冠疫情，确定30家应急粮油加工企业迅速复工复产，有序投放50多万吨储备轮换粮补充粮源平抑粮价，出台补贴措施支持有关企业收购农民余粮，粮油物资保障没有出现断档脱销情况，应急保障有力及时。

2、直面“大变局”迎难而上，产业发展呈现逆势上扬。全省实现粮油加工业总产值1591亿元，同比增加37亿元，增长2.4%。产值过1亿元的粮油加工龙头企业达342家，比绩效目标增142家；产值超10亿元的20家，比绩效目标增10家，超20亿元的11家，比绩效目标增6家；超50亿元的2家，比绩效目标增1家。其中，省稻米产业联盟企业总产值增长9.8%，利润增长18.3%；省食用植物油产业联盟企业总产值增长21%，销售收入增长19.2%。9家企业、14家企业分别入选年度全国粮油加工企业“50强”、“10强”；16款产品获评“中国好粮油”产品称号，获评产品个数全国排名第四；39款产品获评“湖南好粮油”产品称号；29款产品获批使用“洞庭香米”“湖南菜籽油”公用品牌。着眼推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，组织51家旱杂粮企业组建湖南旱杂粮产业联盟，推动全省杂粮产业资源整合、抱团图强。指导发布水稻订单收购目录和油菜十大主推品种，引导全省精准做好“产需”衔接。

3、全程闭合监管部门联动，力保种粮农民利益和舌尖上安全。出台《全省粮食质量安全全程闭合式监管职责分工》等文件22个，建立政策性超标粮食定点定向处置等机制15项，进一步明确各涉粮部门职责，严把耕地质量等四个关口，强化技术支撑实行信息共享等多项措施，推动形成闭合管控。全面推行粮食收购必检食品安全指标“先检后收”，超标粮食由当地政府组织临储收购，始终坚守“种粮卖得出”和“让老百姓吃上放心粮”的底线。形成粮食收购质量溯源图，为全面了解粮食生产质量和开展重金属污染治理提供了依据。组织全省粮食收储企业集中三个月时间分别开展“隐患大排查、问题大整改、队伍大整顿”活动和涉粮问题整改“回头看”专项行动，及时查漏补缺，在中央纪委国家监委实施国家粮食安全战略调研检查时经受住了考验，没有发现数量质量安全重大问题。

4、着眼“新使命”主动履职，物资储备和军粮保障创新落实。全年省级层面累计向各市州调运冬春救助救灾、疫情防控保障、汛期救灾等物资7.1万件，向江西、安徽运送防汛救灾物资3.8万件，所有物资均在接到调运指令后，第一时间组织物资发运，在最短时间将物资运抵灾区。军粮供应保障质量优良，供应及时，部队满意率100%。

5、聚焦“优服务”建强队伍，打造粮储湘军成效明显。坚持“五个标准化”作业和“五有一好”服务，对送售粮食实行二维码“盲检”等贴心服务，部分地区免费提供“一瓶水、一餐饭、一毛巾”，14个县市区、237个乡镇开展收购预检试点，为农户到村到组免费预检。430余家粮食产后服务中心加班加点提供“五代”服务，帮助农民抢烘湿粮，全年累计烘干粮食205.9万吨，减少直接经济损失6.42亿元，有效解决了连续阴雨天气下粮食“整晒难”“存粮难”问题，打通收购服务“最后一公里”，受到基层广泛点赞。

6、全年收购粮食约675万吨，带动农民增收约16.95亿元。

 (二) 部门整体年度绩效目标完成情况

1、2020年，全省粮油加工业总产值达到1591亿元。

2、产业实力快速提升。全省形成产值过1亿元的粮油加工龙头企业342家，其中产值过10亿元的20家，过20亿元的11家，过50亿元的2家。集约化程度不断提高，规模（按国家粮油加工业统计口径）以上企业产值占总产值比例100%。

3、2020年粮油“千亿产业”支持粮油科技及粮食行业技能人才教育平台建设类项目30个，支持金额1472万元。

4、全力构建以省级公用品牌为龙头、以片区公用品牌为骨干、以龙头企业产品品牌为依托的“湖南好粮油”品牌矩阵。实行“政府引导+企业主导+市场化运行”的模式，组织成立“湖南省环洞庭湖地区稻米产业联盟、湖南省食用植物油产业联盟、杂粮产业联盟”，实现行业的抱团发展，为粮油行业抱团发展搭建起平台，不断强化产业集群效应，集中优势力量办大事，重点打造“洞庭香米”“湖南菜籽油”“湖湘杂粮”区域公用品牌，培育壮大常德香米、赫山兰溪大米、南县稻虾米、常宁茶油等国家粮油地理标志品牌11个，其中南县稻虾米荣获2019年巴拿马太平洋万国博览会金奖，实现了我国同类产品的“零”突破。

5、全省粮食行业粮油类国家级农业产业化龙头企业达到19家、省级龙头企业146家，14家企业跻身全国米面油食品50强，粮油类上市公司达到10家。其中湖南金健米业、克明面业、道道全油脂、浏阳河杂粮、贵太太茶油分别成为行业的第一股，在全国享有一定的知名度，市场竞争力不继增强。

(三)“粮油千亿产业”专项资金绩效目标完成情况

1、以品牌打造为抓手，提升市场竞争力。

打造“洞庭香米”“湖南菜籽油”两大省级公用品牌，重塑湖南粮油形象。全省粮油产业发展逐步回暖，一批规模粮油企业逆势增长，效益较往年提升，产业呈优胜劣汰发展趋势。2020年实现粮油加工业总产值1591亿元，同比增加37.2亿元，增长2.4%；实现利润54亿元；全省粮油有省级公用品牌4个，区域品牌11个，老字号4个，地标产品13个。

2、加大宣传力度，提高粮油湘品知名度、美誉度。

一是设计了“湖南粮油”整体形象LOGO和广告宣传语，拍摄制作了“湖南粮油”整体形象宣传片和“湖南菜籽油”“洞庭香米”专题宣传片，设计制作“湖南菜籽油”“洞庭香米”整体VI；二是不间断在红网、微信公众号、今日头条、新浪微博、抖音等综合自媒体宣传，面向全国组织开展的“湖南菜籽油”“春暖花开，有你更美”抖音挑战赛，在全国两会召开之际，利用央视综合频道“新闻30'”栏目投放“湖南菜籽油”宣传广告。在第三届中国粮食交易大会上与央广签订了战略合作协议，在“中国之声”栏目投放“湖南菜籽油”“洞庭香米”广告。同时，在黄花机场、长沙高铁站、机场、地铁等场所进行了广告投放，在省内重点市场进行路演推广；三是利用中国国际食品餐饮博览会在长沙举办的优势，同期举办湖南名优特新粮油产品展，并举办专场推介会，组织省内粮油企业积极参加在福建省举行的第三届中国粮食交易大会、第二十二届中国中部（湖南）农业博会、2020湘菜年度盛典等展会和同期进行的专场推介活动，全面扩大品牌影响力。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制需进一步精准。

2020年初，省财政厅批复部门预算6,730.67万元，年中追加经费3,713.71万元(已剔除上年结转结余资金1,832.62万元),追加预算占年初55.18%。2020年实际支出10,916.13万元，超出年初预算4,185.46万元，占比62.18%。预算和决算差异较大,主要原因是项目资金上年结余和本年临时性工作多，申请追加资金多，在年初编制预算提高精准度。

2、对采购的物品或工程存在验收程序未到位现象。

2020年4月36号凭证购复印纸等日常办公耗材用品无送货单或验收单；2020年8月9号凭证付机关大楼管道燃气设施配套工程费无工程验收单；2020年8月25号凭证，购一套会议终端设备费，合同约定“货物安装调试完成，乙方提交安全验收文件后，甲方对合同货物验收，甲乙双方签署验收证书”，凭证附件中无验收证书。

3、存在支付审核控制不严，未按合同约定保留质保金现象。

后勤中心在支付停车位施工改造费13.09万元时，未按合同约定保留3%质保金，按照工程审定金额13.09万元全额支付。

八、下一步改进措施

1、以绩效为目标，认真做好预算编制工作。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制要求组织预算的编制。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能全面，不漏项；在预算编制时首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、做好预算的调剂使用工作。遵循预算管理办法，对于临时追加的相关工作经费及结转结余资金，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，财务人员严把凭证审核关，完善内部验收程序，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对项目资金支付，项目实施方需提供合同及有关文件以备核查。

4、组织资产清查。今年组织对全局资产进行一次清查，对于长期异常的往来款项，研究可行的解决方案，确保账实相符。

5、进一步严控“三公”经费支出。目前“三公”经费的预算执行情况较好，根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，仍进一步严控“三公”经费支出，严格控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，抓好公务用车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩“三公”经费支出。

6、财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将在湖南省粮食储备局门户网上进行公开,对专项资金自评中发现的问题及整改意见及时反馈到相关单位,并督促整改,对整改不落实或不到位的,根据情况调整或收回项目资金。

附件:1.2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

      2.2020年度部门整体支出绩效自评表

      3.2020年度项目支出绩效自评表

湖南省粮食和物资储备局2020年部门整体支出绩效自评表.pdf